| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN PACOTE DE BALÃO, 2PCT. FOLHAS DE OFÍCIO A4, 10MT. TNT, 1CX. CANETA EM CAIXA, 20FLS. E.V.A., 1UN FICHARIO, 1CX. PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 10UN PACOTE DE BALÃO, 2PCT. FOLHAS DE OFÍCIO A4, 10MT. TNT, 1CX. CANETA EM CAIXA, 20FLS. E.V.A., 1UN FICHARIO, 1CX. PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS. | 500,00 | ||
| 11/11/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026788313; | 500,00 | ||
| 13/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2019 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
