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Exercício: 2019
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6129	Data de lançamento:	11/11/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF INDÍGENA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10UN PACOTE DE BALÃO, 2PCT. FOLHAS DE OFÍCIO A4, 10MT. TNT, 1CX. CANETA EM CAIXA, 20FLS. E.V.A., 1UN FICHARIO, 1CX. PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2019	Valor Empenhado referente a: 10UN PACOTE DE BALÃO, 2PCT. FOLHAS DE OFÍCIO A4, 10MT. TNT, 1CX. CANETA EM CAIXA, 20FLS. E.V.A., 1UN FICHARIO, 1CX. PINCEL PARA QUADRO BRANCO, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS.	500,00
11/11/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026788313;		500,00
13/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2019 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00