| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 6131 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 11/11/2019 | Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS | 1.250,00 | ||
| 11/11/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019214; | 1.250,00 | ||
| 13/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
