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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6131	Data de lançamento:	11/11/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF INDÍGENA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2019	Valor Empenhado referente a: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA ALDEIA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLCAÇÃO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTADUAL P/ SAUDE INDIGENA AEROPORTO-IRAI-RS	1.250,00
11/11/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019214;		1.250,00
13/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2019 EDUARDO DIAS - ME - 14405			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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