| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO JEZIORSKI & CIA. LTDA |
| Número do empenho: | 6137 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CONJUNTO DE PARAFUSOS PL 1238, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 2 CONJUNTO DE PARAFUSOS PL 1238, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 44,00 | ||
| 11/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/101; | 44,00 | ||
| 13/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6137/2019 SERGIO JEZIORSKI & CIA. LTDA - 101 | 44,00 | ||
| TOTAL | 44,00 | 44,00 | 44,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
