Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6155 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 117, REF. TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IRAI. |
0,00 |
175,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 117, REF. TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IRAI. |
175,12 |
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| 12/11/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL |
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175,12 |
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| 13/11/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6155/2019
ESTAÇAO RODOVIARIA DE IRAI LTDA - ME - 1164 |
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175,12 |
| TOTAL |
175,12 |
175,12 |
175,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
