| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 6173 | Data de lançamento: | 12/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA CHAPA VAZADA Nº 16,COM PES, MEDINDO 1,20MT X 0,60MT., P/ RUA LUIZ CERUTTI. | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN LIXEIRA CHAPA VAZADA Nº 16,COM PES, MEDINDO 1,20MT X 0,60MT., P/ RUA LUIZ CERUTTI. | 455,00 | ||
| 14/11/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/337; | 455,00 | ||
| 20/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2019 METALURGICA IRAI LTDA - 5167 | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
