| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 13/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 1UN SERVIÇO DE MECANICA NA REVISÃO 40.000 KM DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 276,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, 1UN SERVIÇO DE MECANICA NA REVISÃO 40.000 KM DO VEICULO CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. | 276,23 | ||
| 13/11/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201913054; | 276,23 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2019 DE MARCO LTDA. - 13980 | 276,23 | ||
| TOTAL | 276,23 | 276,23 | 276,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
