Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6177 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN BUCHA COBRE, 1UN FILTRO ÓLEO DO MOTOR, 1UN ELEMENTO FILTRANTE, 1UN KIT REVISÃO, 4UN VELA IGNIÇÃO PARA MOTOR, 1UN FILTRO DE HABITACULO, 1UN HIGIENIZADOR SISTEMA A/C, 1UN TRATAMENTO COMBUSTIVEL E DEMAIS ITENS P/ CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
0,00 |
993,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN BUCHA COBRE, 1UN FILTRO ÓLEO DO MOTOR, 1UN ELEMENTO FILTRANTE, 1UN KIT REVISÃO, 4UN VELA IGNIÇÃO PARA MOTOR, 1UN FILTRO DE HABITACULO, 1UN HIGIENIZADOR SISTEMA A/C, 1UN TRATAMENTO COMBUSTIVEL E DEMAIS ITENS P/ CAPTUR IZC 7D88 DO GABINETE. |
993,77 |
|
|
13/11/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/26213; |
|
993,77 |
|
19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6177/2019
DE MARCO LTDA. - 13980 |
|
|
993,77 |
TOTAL |
993,77 |
993,77 |
993,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.