Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6213 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,7KG SOLDA MIG, 4KG AÇO, 1UN PARAFUSO 18 X 80, 1UN PORCA 18, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
264,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 0,7KG SOLDA MIG, 4KG AÇO, 1UN PARAFUSO 18 X 80, 1UN PORCA 18, P/ MERCEDES INT 1964 DA SEC. OBRAS. |
264,00 |
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19/11/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/026884926; |
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264,00 |
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21/11/2019 |
Pagamento de Empenho 6213/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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264,00 |
TOTAL |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.