| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6214 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPLETAR NIVEL DE OLEO HIDR. MONTAR PARAFUSO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, CONFECCIONAR PINO E RECUPERAR "OLHAU" DO SUPORTE LEVANTAMENTO DO CAÇAMBA, 1UN SERVIÇO DE TORNO E SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA TRAS. MERCEDES INT 1964. | 393,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPLETAR NIVEL DE OLEO HIDR. MONTAR PARAFUSO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, CONFECCIONAR PINO E RECUPERAR "OLHAU" DO SUPORTE LEVANTAMENTO DO CAÇAMBA, 1UN SERVIÇO DE TORNO E SERVIÇO ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA TRAS. MERCEDES INT 1964. | 393,00 | ||
| 19/11/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019435; | 393,00 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Empenho 6214/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 393,00 | ||
| TOTAL | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
