Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AZUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6217 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
33 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN VIDRO LATERAL CURVADO, 1UN VIDRO FRONTAL CURVADO, P/ ROLO COMPACTADOR, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2019 CONTRATO Nº 105/2019. |
0,00 |
6.095,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN VIDRO LATERAL CURVADO, 1UN VIDRO FRONTAL CURVADO, P/ ROLO COMPACTADOR, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2019 CONTRATO Nº 105/2019. |
6.095,46 |
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| 26/12/2019 |
ESTORNO PELO NÃO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA. |
-6.095,46 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
