| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 6220 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 6UN LAVAGEM P/ VEICULO SIENA IYP 6495 DA SEC. SAUDE. | 120,00 | ||
| 23/12/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019957; E/20191021; E/2019992; E/2019967; | 65,00 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO DO VALOR DO SERVIÇO NÃO EXECUTADO. | -55,00 | ||
| 27/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
