| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
| Número do empenho: | 6221 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN CAMISETA EM POLIVISCOSE 67% POLIESTER, 33% VISCOSE BORDADO LOGO OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL, P/ SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN CAMISETA EM POLIVISCOSE 67% POLIESTER, 33% VISCOSE BORDADO LOGO OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL, P/ SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 152,00 | ||
| 14/11/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026852114; | 152,00 | ||
| 20/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2019 RODRIGO COPCESKI - 13605 | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
