SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAR FREIO E SANGRAR, DESMONTAR E MONTAR CUBOS DIANT. P/ SUBSTIUIR PASTILHAS DE FREIO E SANGRAR, TORNEAR DISCOS, 2,50H SERVIÇO DE TORNO, SERVIÇO SUBST. PARAFUSO E FIXAR ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA P/ ONIBUS IPP 8251.
0,00
485,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAR FREIO E SANGRAR, DESMONTAR E MONTAR CUBOS DIANT. P/ SUBSTIUIR PASTILHAS DE FREIO E SANGRAR, TORNEAR DISCOS, 2,50H SERVIÇO DE TORNO, SERVIÇO SUBST. PARAFUSO E FIXAR ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA P/ ONIBUS IPP 8251.
485,00
19/11/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019447;
485,00
21/11/2019
Pagamento de Empenho 6228/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
485,00
TOTAL
485,00
485,00
485,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.