| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6230 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO, SANGRAR E CONFECCIONAR PINÇA DE FREIO, 2H SERVIÇO DE TORNO, SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, SANGRAR E CONFEC. PINÇA DE FREIO P/ ONIBUS ISV 6525. | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO, SANGRAR E CONFECCIONAR PINÇA DE FREIO, 2H SERVIÇO DE TORNO, SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, SANGRAR E CONFEC. PINÇA DE FREIO P/ ONIBUS ISV 6525. | 356,00 | ||
| 19/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019446; | 356,00 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Empenho 6230/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
