SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO, SANGRAR E CONFECCIONAR PINÇA DE FREIO, 2H SERVIÇO DE TORNO, SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, SANGRAR E CONFEC. PINÇA DE FREIO P/ ONIBUS ISV 6525.
0,00
356,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO LADO DIREITO, SANGRAR E CONFECCIONAR PINÇA DE FREIO, 2H SERVIÇO DE TORNO, SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, SANGRAR E CONFEC. PINÇA DE FREIO P/ ONIBUS ISV 6525.
356,00
19/11/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019446;
356,00
21/11/2019
Pagamento de Empenho 6230/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
356,00
TOTAL
356,00
356,00
356,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
