| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6233 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO 12 X 80, 8UN PORCA 12MM, 16UN ARRUELA 12, 0,5KG AÇO, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 70,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO 12 X 80, 8UN PORCA 12MM, 16UN ARRUELA 12, 0,5KG AÇO, P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 70,40 | ||
| 18/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026878866; | 70,40 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Empenho 6233/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,40 | ||
| TOTAL | 70,40 | 70,40 | 70,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
