3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 4014/2019, PARA REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ALDEIA INDIGENA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ SAUDE INDIGENA.
0,00
4.618,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 4014/2019, PARA REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ALDEIA INDIGENA AEROPORTO, CFE. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS P/ SAUDE INDIGENA.
4.618,00
26/11/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026891327;
4.618,00
02/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2019
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
4.618,00
TOTAL
4.618,00
4.618,00
4.618,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
