Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VOLNEI BORGES DO CANTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6237 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF INDÍGENA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF INDÍGENA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20UN CAFÉ MELITTA 500 GR, 30PCT. BOLACHA SALGADA 700GR, 30PCT. BOLACHA DOCE 700GR, 15UN SUCO 1,50LT DO VALLE, 20PCT COPO DESCARTAVEL 300ML, 10UN PAPEL TOALHA, CFE. PLANO APLICAÇÃO RECURSOS INCENTIVO ESTADUAL SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 20UN CAFÉ MELITTA 500 GR, 30PCT. BOLACHA SALGADA 700GR, 30PCT. BOLACHA DOCE 700GR, 15UN SUCO 1,50LT DO VALLE, 20PCT COPO DESCARTAVEL 300ML, 10UN PAPEL TOALHA, CFE. PLANO APLICAÇÃO RECURSOS INCENTIVO ESTADUAL SAUDE INDIGENA DA ALDEIA AEROPORTO. |
1.000,00 |
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| 18/11/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/026880057; |
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1.000,00 |
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| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2019
VOLNEI BORGES DO CANTO - ME - 512 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
