Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
625 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 UN ÁLCOOL 1 LT, 12 DETERGENTE NEUTRO 500ML, 4 SABÃO EM PÓ 1KG, 6 SAPONACEO CREMOSO 300ML, 12 ESPONJA MULTIUSO, 6 SACO P/ LIXO 100LT, 4 BOLSA DE ALGODÃO CRUA 54X78 CM, 12 DESINFETANTE 2LT P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. SEC. TURISMO. |
0,00 |
239,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6 UN ÁLCOOL 1 LT, 12 DETERGENTE NEUTRO 500ML, 4 SABÃO EM PÓ 1KG, 6 SAPONACEO CREMOSO 300ML, 12 ESPONJA MULTIUSO, 6 SACO P/ LIXO 100LT, 4 BOLSA DE ALGODÃO CRUA 54X78 CM, 12 DESINFETANTE 2LT P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. SEC. TURISMO. |
239,64 |
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04/02/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/798; |
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239,64 |
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12/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 625/2019
RUBEM KUHNE - EPP - 1289 |
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239,64 |
TOTAL |
239,64 |
239,64 |
239,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.