| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 UN ÁLCOOL 1 LT, 12 DETERGENTE NEUTRO 500ML, 4 SABÃO EM PÓ 1KG, 6 SAPONACEO CREMOSO 300ML, 12 ESPONJA MULTIUSO, 6 SACO P/ LIXO 100LT, 4 BOLSA DE ALGODÃO CRUA 54X78 CM, 12 DESINFETANTE 2LT P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. SEC. TURISMO. | 239,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 6 UN ÁLCOOL 1 LT, 12 DETERGENTE NEUTRO 500ML, 4 SABÃO EM PÓ 1KG, 6 SAPONACEO CREMOSO 300ML, 12 ESPONJA MULTIUSO, 6 SACO P/ LIXO 100LT, 4 BOLSA DE ALGODÃO CRUA 54X78 CM, 12 DESINFETANTE 2LT P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. SEC. TURISMO. | 239,64 | ||
| 04/02/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/798; | 239,64 | ||
| 12/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 625/2019 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 | 239,64 | ||
| TOTAL | 239,64 | 239,64 | 239,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
