SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 100MT. CORDÃO PARALELO 2 X 2,5mm, 1UN PLUG 2P PAD 10A, 1UN REGUA 4 TOMADA 2P+T 10A, MATERIAL P/ INTALÇÃO DA LUZ NO 2º ANDAR DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL, PARA TESTAR DECORAÇÃO DE NATAL QUE ESTA GUARDADA NO LOCAL.
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366,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2019
Valor Empenhado referente a: 100MT. CORDÃO PARALELO 2 X 2,5mm, 1UN PLUG 2P PAD 10A, 1UN REGUA 4 TOMADA 2P+T 10A, MATERIAL P/ INTALÇÃO DA LUZ NO 2º ANDAR DO PREDIO DO BANCO DO BRASIL, PARA TESTAR DECORAÇÃO DE NATAL QUE ESTA GUARDADA NO LOCAL.
366,95
28/11/2019
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027024437;
366,95
04/12/2019
Pagamento de Empenho 6257/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
366,95
TOTAL
366,95
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
