SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSE - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1000 ADEVISOS VINIL 7X 7 CM, 600 PULSEIRAS P/ EVENTOS 2X20 CM,ADESIVOS P/ CARNAVAL E PULSEIRA P/ COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. PROG. CREAS. SEC. ASSIST. SOCIAL.
0,00
648,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/02/2019
Valor Empenhado referente a: 1000 ADEVISOS VINIL 7X 7 CM, 600 PULSEIRAS P/ EVENTOS 2X20 CM,ADESIVOS P/ CARNAVAL E PULSEIRA P/ COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER. PROG. CREAS. SEC. ASSIST. SOCIAL.
648,00
04/02/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/19145;
648,00
21/03/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2019
GL EDITORA GRAFICA LTDA - 12353
648,00
TOTAL
648,00
648,00
648,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
