| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6260 | Data de lançamento: | 20/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1BALDE CLORO HTH 10KG 10 EM 01, 2UN ALGECIDA CHOQUE HTH SOLUÇÃO AGUA VERDE 01LT., P/ PISCINA INTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 1BALDE CLORO HTH 10KG 10 EM 01, 2UN ALGECIDA CHOQUE HTH SOLUÇÃO AGUA VERDE 01LT., P/ PISCINA INTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 291,00 | ||
| 27/11/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027026520; | 291,00 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Empenho 6260/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
