Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6261 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2, 1UN TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2", 1UN VEDANTE TORNEIRA P/ DUCHA ESCOCESA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
4,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: 2UN BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2, 1UN TORNEIRA JARDIM PRETA 1/2", 1UN VEDANTE TORNEIRA P/ DUCHA ESCOCESA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
4,30 |
|
|
27/11/2019 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027023258; |
|
4,30 |
|
04/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6261/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4,30 |
TOTAL |
4,30 |
4,30 |
4,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.