SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6UN BICO INJETOR, 6UN REPARO DISCO INTERMEDIARIO, 6UN PASRTILHA DE BICO/ARR. BRONZE, 6UN CALÇO DE BICO TD, 3UN PORCA DE BICO, 2UN PORTA INJETOR, P/ ESCAVADEIRA HUDRAULICA DA SEC. OBRAS.
0,00
2.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2019
Valor Empenhado referente a: 6UN BICO INJETOR, 6UN REPARO DISCO INTERMEDIARIO, 6UN PASRTILHA DE BICO/ARR. BRONZE, 6UN CALÇO DE BICO TD, 3UN PORCA DE BICO, 2UN PORTA INJETOR, P/ ESCAVADEIRA HUDRAULICA DA SEC. OBRAS.
2.720,00
22/11/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/4022;
2.720,00
04/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2019
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - 1595
2.720,00
TOTAL
2.720,00
2.720,00
2.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.