| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 6275 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN SPRAY, 1UN THINER 0,9L, 1UN TINTA BRANCA 3,6LT., 2UN ROLO P/ PINTURA, 1UN BANDEJA P/ PINTURA, 2UN PINCEL PARA PINTURA, 4UN FITA ISOLANTE, P/ DECORAÇÃO DE NATAL/2019. | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN SPRAY, 1UN THINER 0,9L, 1UN TINTA BRANCA 3,6LT., 2UN ROLO P/ PINTURA, 1UN BANDEJA P/ PINTURA, 2UN PINCEL PARA PINTURA, 4UN FITA ISOLANTE, P/ DECORAÇÃO DE NATAL/2019. | 136,00 | ||
| 25/11/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 001/10890; | 136,00 | ||
| 02/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2019 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
