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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE LUIZ BASTIAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6295	Data de lançamento:	25/11/2019
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ATENDIMENTO EM OUVIDORIA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7628.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2019	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE CURSO ATENDIMENTO EM OUVIDORIA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7628.	500,00
25/11/2019	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO CFE ADIANTAMENTO Nº 7628		500,00
29/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6295/2019 JOSE LUIZ BASTIAN - 5949			500,00
11/12/2019	REF. ADIANTAMENTO 7628 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131710.			-29,15
11/12/2019	REF. ADIANTAMENTO 7628 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131710.		-29,15
11/12/2019	REF. ADIANTAMENTO 7628 E RELATÓRIO DE DESPESAS 131710.	-29,15
TOTAL		470,85	470,85	470,85
SALDO A PAGAR				0,00