Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
300,00 |
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| 05/02/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. 1 LAVAG. - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019588; |
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50,00 |
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| 19/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
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50,00 |
| 07/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019649; E/2019670; E/2019722; E/2019788; E/2019810; |
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250,00 |
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| 12/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2019
JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 |
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250,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
