3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Novembro de 2019. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
0,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2019
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-01, da Competencia: Novembro de 2019. VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
2.550,00
26/11/2019
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG NOVEMBRO DE 2019.
2.550,00
28/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6415/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 194
2.550,00
28/11/2019
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE EDER DOS SANTOS NA FOPAG 11.19.
-368,33
28/11/2019
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE EDER DOS SANTOS NA FOPAG 11.19.
-368,33
28/11/2019
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE EDER DOS SANTOS NA FOPAG 11.19.
-368,33
TOTAL
2.181,67
2.181,67
2.181,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.