| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 6419 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1490, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019. | 101,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1490, COMPETENCIA: OUTUBRO DE 2019. | 101,28 | ||
| 26/11/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO CFE FATURA Nº 1910010001618 | 101,28 | ||
| 02/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2019 OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 1583 | 101,28 | ||
| TOTAL | 101,28 | 101,28 | 101,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
