| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODRIGO COPCESKI |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN SERVIÇO DE CONSERTO DE 20UN DE ROUPAS(CALÇA, CASACO E GORRO) DOS PAPAIS NOEIS DA DECORAÇÃO DE NATAL. | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 20UN SERVIÇO DE CONSERTO DE 20UN DE ROUPAS(CALÇA, CASACO E GORRO) DOS PAPAIS NOEIS DA DECORAÇÃO DE NATAL. | 960,00 | ||
| 26/11/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/027000567; | 960,00 | ||
| 02/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6424/2019 RODRIGO COPCESKI - 13605 | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
