| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4110/2019, P/ CONSULTORIO DENTARIO. | 1.311,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4110/2019, P/ CONSULTORIO DENTARIO. | 1.311,56 | ||
| 03/12/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 3/1382351; | 1.275,12 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6427/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - 10532 | 1.275,12 | ||
| 26/12/2019 | ESTORNO DO VALOR DOS PRODUTOS NÃO FORNECIDOS. | -36,44 | ||
| TOTAL | 1.275,12 | 1.275,12 | 1.275,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
