Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6427 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4110/2019, P/ CONSULTORIO DENTARIO. |
0,00 |
1.311,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4110/2019, P/ CONSULTORIO DENTARIO. |
1.311,56 |
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| 03/12/2019 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 3/1382351; |
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1.275,12 |
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| 05/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6427/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - 10532
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1.275,12 |
| 26/12/2019 |
ESTORNO DO VALOR DOS PRODUTOS NÃO FORNECIDOS. |
-36,44 |
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| TOTAL |
1.275,12 |
1.275,12 |
1.275,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
