Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JENIFER FISCHER PINHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6431 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA ELIAS POSSENTI, CFE. DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE REPARO DE CALÇAMENTO NA RUA ELIAS POSSENTI, CFE. DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019. |
850,00 |
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| 04/12/2019 |
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/20196; |
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850,00 |
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| 09/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2019
JENIFER FISCHER PINHEIRO - 14704 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
