Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6433
Data de lançamento:
26/11/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 200UN ATADURA DE CREPOM 10 CMT., 36UN SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1000ML, 24UN ÁLCOOL GEL 70 500GR, P/ CURATIVO NOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
413,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2019
Valor Empenhado referente a: 200UN ATADURA DE CREPOM 10 CMT., 36UN SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1000ML, 24UN ÁLCOOL GEL 70 500GR, P/ CURATIVO NOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
413,64
26/11/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/64362;
413,64
02/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
413,64
TOTAL
413,64
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
