Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6434
Data de lançamento:
26/11/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PAPEL GRAU 100MM X 50M, 100UN ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. M N/EST. N/ LUB, P/ EXAME NOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
186,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2019
Valor Empenhado referente a: 4UN PAPEL GRAU 100MM X 50M, 100UN ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. M N/EST. N/ LUB, P/ EXAME NOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
186,28
26/11/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/64363;
186,28
02/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6434/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643
186,28
TOTAL
186,28
186,28
186,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
