| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6434 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PAPEL GRAU 100MM X 50M, 100UN ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. M N/EST. N/ LUB, P/ EXAME NOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 186,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 4UN PAPEL GRAU 100MM X 50M, 100UN ESPÉCULO DESCARTÁVEL TAM. M N/EST. N/ LUB, P/ EXAME NOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 186,28 | ||
| 26/11/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/64363; | 186,28 | ||
| 02/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6434/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 | 186,28 | ||
| TOTAL | 186,28 | 186,28 | 186,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
