Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6443
Data de lançamento:
27/11/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10UN TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 10UN LUVA GALVANIZADA, MATERIAL P/ BAIXAR O NIVEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019.
0,00
3.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2019
Valor Empenhado referente a: 10UN TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 10UN LUVA GALVANIZADA, MATERIAL P/ BAIXAR O NIVEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019.
3.450,00
29/11/2019
CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/250;
3.450,00
05/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2019
MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860
3.450,00
TOTAL
3.450,00
3.450,00
3.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
