| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 6443 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 10UN LUVA GALVANIZADA, MATERIAL P/ BAIXAR O NIVEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 10UN TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 10UN LUVA GALVANIZADA, MATERIAL P/ BAIXAR O NIVEL DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS, EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 021/2019 ATO NORMATIVO Nº 01/2019. | 3.450,00 | ||
| 29/11/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/250; | 3.450,00 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6443/2019 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860 | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
