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Exercício: 2019
Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6446	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	REVITALIZACAO AV. GEN. FLORES DA CUNHA - OPERACAO CREDITO BADESUL
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Operação de Crédito BADESUL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA ( MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4124/2019),CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019, CONTRATO Nº 108/2019, RECURSOS OPERAÇÃO CRÉDITO PIMES - BADESUL, CONTRATO Nº 003/2019.	0,00	317.714,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	Valor Empenhado referente a: EXECUÇÃO DAS OBRAS REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA ( MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4124/2019),CFE. TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019, CONTRATO Nº 108/2019, RECURSOS OPERAÇÃO CRÉDITO PIMES - BADESUL, CONTRATO Nº 003/2019.	317.714,93
03/04/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/202026;		34.033,60
03/04/2020	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/028753731;		102.341,05
15/05/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/029235505;		79.064,86
15/05/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202029;		24.526,67
22/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2019 - REF. ABRIL/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			102.341,05
22/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2019 - REF. ABRIL/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			34.033,60
22/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2019 - REF. MAIO/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			79.064,86
22/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2019 - REF. MAIO/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			24.526,67
15/10/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202042;		10.592,10
15/10/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/031318515;		44.082,21
29/10/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/202045;		7.528,37
27/11/2020	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/031529396;		14.987,49
01/12/2020	ESTORNO CFE. GLOSA DE OBJETO NO CONTRATO Nº 003/2019.	-558,58
29/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2019 - REF. OUTUBRO/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			10.592,10
29/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2019 - REF. OUTUBRO/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			44.082,21
29/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2019 - REF. NOVEMBRO/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			7.528,37
29/12/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6446/2019 - REF. DEZEMBRO/2020 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889			14.987,49
TOTAL		317.156,35	317.156,35	317.156,35
SALDO A PAGAR				0,00