| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN |
| Número do empenho: | 6480 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | CORSAN - PISCINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019. | 382,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PISCINAS RUA ANTONIO SIQUEIRA Nº 202, CODIGO DO IMOVEL 25426974, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019. | 382,88 | ||
| 29/11/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO CFE FATURA Nº 100025426974201911 | 382,88 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6480/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN - 126 | 382,88 | ||
| TOTAL | 382,88 | 382,88 | 382,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
