| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C |
| Número do empenho: | 6494 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 521/2019, REF. MENSALIDADE P/ DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS C/ ENTREGA DE LIXO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 5.407,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | Valor Empenhado referente a: COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 521/2019, REF. MENSALIDADE P/ DESPESAS FIXAS E VARIAVEIS C/ ENTREGA DE LIXO NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 5.407,46 | ||
| 29/11/2019 | CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - REF. NOV/2019 | 5.407,46 | ||
| 05/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2019 CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS CIGRES - 9317 | 5.407,46 | ||
| TOTAL | 5.407,46 | 5.407,46 | 5.407,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
