| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6505 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2.430 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019. | 7.533,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 2.430 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019. | 7.533,00 | ||
| 02/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201916; | 7.533,00 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2019 EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317 | 7.533,00 | ||
| TOTAL | 7.533,00 | 7.533,00 | 7.533,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
