Valor Empenhado referente a: 2.430 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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7.533,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
Valor Empenhado referente a: 2.430 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 02, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
7.533,00
02/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201916;
7.533,00
05/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6505/2019
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
7.533,00
TOTAL
7.533,00
7.533,00
7.533,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.