Valor Empenhado referente a: 2.550 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
0,00
8.007,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
Valor Empenhado referente a: 2.550 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, ROTEIRO 03, CFE. CONTRATO Nº 123/2018, PREGÃO 19/2018.
8.007,00
02/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 166;
8.007,00
05/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6506/2019
VALCIR LUIS DE CASTRO & CIA LTDA - 2435
8.007,00
TOTAL
8.007,00
8.007,00
8.007,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.