Valor Empenhado referente a: 2.718 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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8.480,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
Valor Empenhado referente a: 2.718 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 05, CFE. CONTRATO Nº 090/2019, PREGÃO 21/2019.
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02/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201915;
8.480,16
05/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6508/2019
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
8.480,16
TOTAL
8.480,16
8.480,16
8.480,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.