| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME |
| Número do empenho: | 651 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 240,00 | ||
| 05/02/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REF. 1 LAVAG. - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019587; | 40,00 | ||
| 19/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 651/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 40,00 | ||
| 21/05/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019636; E/2019651; E/2019675; E/2019702; E/2019725; | 200,00 | ||
| 27/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 651/2019 - REF. MAIO/2019 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 | 200,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
