Valor Empenhado referente a: 680KM KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
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2.142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
Valor Empenhado referente a: 680KM KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 08, CFE. CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
2.142,00
02/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201924;
2.142,00
05/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6510/2019
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
2.142,00
TOTAL
2.142,00
2.142,00
2.142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.