Valor Empenhado referente a: 1.920 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
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6.009,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
Valor Empenhado referente a: 1.920 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2019, ROTEIRO 01, CFE. CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
6.009,60
02/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201931;
6.009,60
05/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2019
IVO LIRA - 6006
6.009,60
TOTAL
6.009,60
6.009,60
6.009,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.