| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 6524 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PENU ONIBUS IUC 6285, 3UN CONS. PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN MONT. PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN CONS. PNEU ONIBUS IVZ 0024, 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IVZ 0024, 1UN CONS. PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN TIP TOP VD 06 P/ ONIBUS ISU 2354. SEC. EDUC. | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PENU ONIBUS IUC 6285, 3UN CONS. PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN MONT. PNEU ONIBUS ISX 7779, 1UN CONS. PNEU ONIBUS IVZ 0024, 2UN MONTAGEM PNEU ONIBUS IVZ 0024, 1UN CONS. PNEU ONIBUS ISU 2354, 1UN TIP TOP VD 06 P/ ONIBUS ISU 2354. SEC. EDUC. | 380,00 | ||
| 29/11/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019131; | 380,00 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6524/2019 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
