| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 6537 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 94,93 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 183,17 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 269,48 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 787,70 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 259,30 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 697,07 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 612,66 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. | 11.618,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 94,93 LTS. ODIESEL P/ IPP 8251; 183,17 LTS DIESEL P/ IUB 3303; 269,48 LTS. DIESEL P/ ISU 2354; 787,70 LTS. DIESEL P/ ISX 7779; 259,30 LTS. DIESEL P/ ISV 6525, 697,07 LTS DIESEL P/ IUC 6285 E 612,66 LTS DIESEL P/ IVZ0024. ONIBUS SEC. EDUCACAO. | 11.618,00 | ||
| 02/12/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/16027; 1/15910; 1/15892; 1/16048; 1/15901; 1/15944; 1/15988; 1/16016; 1/16079; 1/16032; 1/15914; 1/15874; 1/15928; 1/16002; 1/16044; 1/16050; 1/15890; 1/15921; 1/15965; 1/16017; 1/16085; 1/16023; 1/15886; 1/15951; | 11.618,00 | ||
| 09/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 11.618,00 | ||
| TOTAL | 11.618,00 | 11.618,00 | 11.618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
