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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6545 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 157,18 LTS. P/ IUX 4216; 103,45LTS P/ IYU5948; 417,17 LTS IYP6495 E 55,79LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 1.090,44 LTS P/IZG 1C52; 481,36 LTS P IWG9905; 287,92 LTS P/IYZ8F19 E 366,01LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. 14.908,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 157,18 LTS. P/ IUX 4216; 103,45LTS P/ IYU5948; 417,17 LTS IYP6495 E 55,79LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 1.090,44 LTS P/IZG 1C52; 481,36 LTS P IWG9905; 287,92 LTS P/IYZ8F19 E 366,01LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. 14.908,34
02/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/16040; 1/160969; 1/16018; 1/15996; 1/15911; 1/15883; 1/15945; 1/15969; 1/16081; 1/51610; 1/15994; 1/16005; 1/15861; 1/15922; 1/15956; 1/15939; 1/16084; 1/16028; 1/16039; 1/16052; 1/16059; 1/16070; 1/15986; 1/15997; 1/51734; 1/15888; 1/15872; 1/15924; 5/2699; 1/15957; 1/15973; 1/16072; 1/15908; 1/15971; 1/22660; 1/16007; 1/15985; 1/15866; 1/15954; 1/15947; 001/276695; 1/16041; 1/16051; 1/16061; 1/16064; 1/15989; 1/15995; 1/16006; 1/16019; 005/14442; 1/15955; 1/15912; 1/7466; 005/4599; 1/32139; 1/22382; 1/15904; 1/15925; 1/15972; 1/16086; 1/16037; 1/16049; 1/16060; 1/16073; 1/16015; 1/15873; 1/15889; 1/15906; 1/15929; 1/15953; 005/14396; 1/15970; 1/16088; 1/16020; 1/22610; 1/16009; 1/15881; 1/16043; 1/17082; 14.908,34
09/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6545/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 14.908,34
TOTAL 14.908,34 14.908,34 14.908,34
SALDO A PAGAR 0,00


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