Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6545 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 157,18 LTS. P/ IUX 4216; 103,45LTS P/ IYU5948; 417,17 LTS IYP6495 E 55,79LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 1.090,44 LTS P/IZG 1C52; 481,36 LTS P IWG9905; 287,92 LTS P/IYZ8F19 E 366,01LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. |
0,00 |
14.908,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO GASOLINA: 157,18 LTS. P/ IUX 4216; 103,45LTS P/ IYU5948; 417,17 LTS IYP6495 E 55,79LTS P IVT6757. FORNECIMENTO OLEO DIESEL: 1.090,44 LTS P/IZG 1C52; 481,36 LTS P IWG9905; 287,92 LTS P/IYZ8F19 E 366,01LTS P/IUX 4261. SEC. SAUDE. |
14.908,34 |
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| 02/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/16040; 1/160969; 1/16018; 1/15996; 1/15911; 1/15883; 1/15945; 1/15969; 1/16081; 1/51610; 1/15994; 1/16005; 1/15861; 1/15922; 1/15956; 1/15939; 1/16084; 1/16028; 1/16039; 1/16052; 1/16059; 1/16070; 1/15986; 1/15997; 1/51734; 1/15888; 1/15872; 1/15924; 5/2699; 1/15957; 1/15973; 1/16072; 1/15908; 1/15971; 1/22660; 1/16007; 1/15985; 1/15866; 1/15954; 1/15947; 001/276695; 1/16041; 1/16051; 1/16061; 1/16064; 1/15989; 1/15995; 1/16006; 1/16019; 005/14442; 1/15955; 1/15912; 1/7466; 005/4599; 1/32139; 1/22382; 1/15904; 1/15925; 1/15972; 1/16086; 1/16037; 1/16049; 1/16060; 1/16073; 1/16015; 1/15873; 1/15889; 1/15906; 1/15929; 1/15953; 005/14396; 1/15970; 1/16088; 1/16020; 1/22610; 1/16009; 1/15881; 1/16043; 1/17082; |
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14.908,34 |
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| 09/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6545/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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14.908,34 |
| TOTAL |
14.908,34 |
14.908,34 |
14.908,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
