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Exercício: 2019
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6549	Data de lançamento:	02/12/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 145,6074 LITROS DE GASOLINA COMUM, 730,0097 LITROS OLEO TIPO S10, 3.983,2302 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, CFE. PREGÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 05/2018.	0,00	19.279,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2019	Valor Empenhado referente a: 145,6074 LITROS DE GASOLINA COMUM, 730,0097 LITROS OLEO TIPO S10, 3.983,2302 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, CFE. PREGÃO Nº 20/2017, CONTRATO Nº 05/2018.	19.279,51
02/12/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/15981; 1/16055; 1/16066; 1/16013; 1/15960; 1/15895; 1/15940; 1/15959; 1/15898; 1/15982; 1/16011; 1/16076; 1/15876; 1/15863; 1/15891; 1/15897; 1/15918; 1/15915; 1/15937; 1/15896; 1/15926; 1/15919; 1/15943; 1/15942; 1/15950; 1/15948; 1/15962; 1/16065; 1/16075; 1/16045; 1/16046; 1/16038; 1/16030; 1/16035; 1/16024; 1/16021; 1/16022; 1/16000; 1/15991; 1/15992; 1/15993; 1/15998; 1/15990; 1/15984; 1/15983; 1/15979; 1/15978; 1/15875;		19.279,51
09/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6549/2019 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			19.279,51
TOTAL		19.279,51	19.279,51	19.279,51
SALDO A PAGAR				0,00