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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho

Número do empenho:	6551	Data de lançamento:	02/12/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 4181/2019 PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,00	8.007,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2019	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 4181/2019 PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	8.007,89
02/12/2019	CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/16029; 1/15964; 1/15980; 1/15905; 1/16034; 1/16068; 1/16008; 1/15949; 1/15938; 1/16010; 1/15917; 1/15999; 1/15920; 1/16077; 1/16004; 1/15966; 1/15887; 1/15934; 1/16036; 1/16067; 1/15936;		8.007,89
09/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6551/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102			8.007,89
TOTAL		8.007,89	8.007,89	8.007,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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