| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 6553 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 45 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753 DA SEC. SAUDE. | 219,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | Valor Empenhado referente a: 45 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FUSCA IBQ 3753 DA SEC. SAUDE. | 219,90 | ||
| 02/12/2019 | EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/16026; 1/15952; 1/16083; | 219,90 | ||
| 09/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6553/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 219,90 | ||
| TOTAL | 219,90 | 219,90 | 219,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
