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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6556 Data de lançamento: 02/12/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 104,45 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170; 108,61 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037; 9,57 LTS. GASOLINA P/ MOTO IXT 5194 DA SEC. AGRICULTURA. 0,00 1.088,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2019 Valor Empenhado referente a: 104,45 LTS. GASOLINA P/ VEICULO KANGOO IVT 1170; 108,61 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SAVEIRO IXU 0037; 9,57 LTS. GASOLINA P/ MOTO IXT 5194 DA SEC. AGRICULTURA. 1.088,40
02/12/2019 FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/16074; 1/16025; 1/15907; 1/15935; 1/16062; 1/15893; 1.088,40
09/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6556/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 1.088,40
TOTAL 1.088,40 1.088,40 1.088,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.